1.2. Суть проекта. Основная идея проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации им уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса.
Украинская PR – группа - это одна из первых украинских исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом.
Таблица 1. – Перечень услуг агентства.
| № | Наименование услуги |
| 1 | Мониторинг рекламы: - аудит рекламных кампаний - анализ рекламы конкурентов - мониторинг спонсорства на ТВ |
| 2 | Мониторинг BTL – коммуникаций: consumer promotion (промо-акции, лотереи, конкурсы, раздача образцов, листовок, семплинг и т.п. и т.д) trade promotion (способы стимулирования дистрибьютеров и торговопроводящей сети). direct-marketing (почтовые и E-mail рассылки, телефонный и SMS маркетинг). POSM (производство и использование специальных материалов, включая Permanent POSm, Non-permanent POSm и Indoor Visual Communication). еvent-marketing (организация презентаций, ярмарок, фестивалей, концертов, вечеринок, участие в выставках). Sponsorship (благотворительность, спонсорство соревнований, культурных и социально значимых событий и т.п.) |
| 3 | Мониторинг СМИ: - мониторинг прессы - мониторинг Internet - мониторинг ТВ и радио |
| 4 | Мониторинг музыкальных клипов: - мониторинг музыкальных клипов на каналах MTV и МУЗ ТВ - контрольный мониторинг выхода музыкальных клипов на ТВ и радио |
Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках.
Уникальность и характеристики проекта:
Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка)
Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний.
Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика.
Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата.
1.3. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа».
1.4. Характеристика потребителей и конкурентов.
Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России.
Таблица 2 – Потенциальные потребители BTL - услуг
| № | Сфера деятельности | Примеры компаний |
| 1. | Производители товаров и услуг, торговые сети и компании | Adidas, Baccardi- Martini, Polaroid, Nestle, Nivea, Aэрофлот, МТС, Holsten и т.д. |
| 2. | Продюсерские компании, студии грамзаписи, дистрибьютеры музыкальной и видео продукции | Монолит, Гала Рекордз, Центум-продюсерская компания |
| 3. | Средства массовой информации | Радио-компания Европа-плюс |
| 4. | Рекламные, исследовательские и консалтинговые агентства | Art Media, Кузьменков и Партнеры, Comcon Pharm |
На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату.
1.5. Сметная стоимость проекта.
Таблица 3 – Смета затрат на реализацию проекта
| № п/п | Статьи расходов | Сумма (долл.США) | Пакеты работ |
| 1 | Организация офисного помещения BTL-отдела: - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование | 1170 5570 1200 100 700 | - |
| 2 | Покупка и установка ПО | 12400 | цель 2, работа 4 |
| 3 | Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» | 1000 | цель 4, работа 5 |
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 2100 | - |
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 | - |
| Итого | 24490 | ||
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США 193765 грн.
1.6. Сроки реализации проекта - 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.
1.7. Прогнозные финансовые потоки.
Таблица 4 - Прогнозные финансовые потоки.
| Наименование показателя | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| Выручка от реализации | - | - | - | - | 300500 |
| Инвестиционные затраты | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | - |
| Ставка сравнения, (норма дисконта) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Налог на прибыль | - | - | 75125 | ||
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | 225375 |
| ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22390 | -23390 | -24490 | 200885 |
| Индексы дисконтирования по годам | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Дисконтированный ЧПДС | -1000 | -21942 | -22454 | -23021 | 184814 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22942 | -45397 | -68417 | 116397 |
| NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. | 116397 | ||||
| Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) | 5,75 | ||||
4. Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл представлен в таблице 5.
Таблица 5. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL – отдела.
Фаза концепции | Фаза планирования и разработки | Стадия реализации инвестиционного замысла | Эксплуатационная фаза |
Формирование идеи инвестиционного проекта. Обоснование целей проекта Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами Создание команды реализации проекта Распределение функций и ответственности членов команды 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта | Финансирование выполнения работ по проекту Разработка бюджета проекта. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. Определение и оценка рисков, страхование Установление сроков реализации проекта | Создание проектного отдела. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники. Покупка и установка специализированного программного обеспечения. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. Установка и налаживание контактов с клиентами Формирование образцов BTL-документов | Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г) Принятие и исполнение отделом первого заказа. Оценка результатов выполнения заказов. Документальное оформление результатов Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов Поиск и отбор последующих заказов |
5. Бюджет проекта.
Таблица 6 – Бюджет проекта.
| № п/п | Статьи расходов | Дата | ||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||
| 1
| Организация офисного помещения BTL-отдела: - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование | 1170 1200 50 | 12,5 | 12,5 700 | 5570 12,5 | 12,5 |
| 2 | Покупка и установка ПО | 12400 | ||||
| 3 | Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 | ||||
| Итого (без учета зарплаты), долл. США | 3195 | 787,5 | 1487,5 | 19007,5 | 12,5 | |
| 6 | Оплата труда сотрудников BTL-отдела: 5 программистов 1 менеджер по работе с клиентами 1 начальник отдела 1 информационный аналитик | 7500 600 750 700 | ||||
| Итого (с учетом зарплаты), долл. США | 3195 | 787,5 | 1487,5 | 19007,5 | 9562,5 | |
6. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.
Таблица 7 – Структура потребляемых ресурсов.
| Работа | Материальные ресурсы | Трудовые ресурсы | Финансовые ресурсы, долл. |
| Формирование идеи инвестиционного проекта. | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование, ватман. | руководитель ОАО, менеджер, руководители отделов | - |
| Обоснование целей проекта | |||
| Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами | |||
| Создание команды реализации проекта | |||
| Распределение функций и ответственности членов команды | |||
| 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта | |||
| 7. Определение источников финансирование проекта | - | коммерческий директор, экономист, директор ОАО | - |
| 8. Разработка бюджета проекта | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер, коммерческий директор, экономист. | - |
| 9. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер. | - |
| 10. Определение и оценка рисков, страхование | бланк договора страхования | руководитель ОАО, менеджер, представитель страховой компании | 200 |
| 11. Установление сроков реализации проекта | бумага, ноутбук с ПО Project Expert, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер. | - |
| Создание проектного отдела. | офисное помещение | 5 программистов, менеджер по работе с BTL- клиентами, руководитель отдела, информационный аналитик | 1170 |
| Покупка и установка специализированного программного обеспечения. | драйвера ПО | программист | 12400 |
| Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования. | - | начальник службы МТО | 700 |
| Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. | ноутбук с подключением к сети Internet, документы ОАО | программист, менеджер по работе с клиентами | - |
| Формирование образцов BTL-документов | CD и DVD диски, съемные носители, дискеты, канцтовары, шаблоны документов, бум ага | программист, информационный аналитик | 50 |
| Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г) | ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага. | программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. | - |
| Принятие и исполнение отделом первого заказа. | ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага, аналитическая информация по клиенту | программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. | - |
| Документальное оформление результатов | пакет BTL-документов, база данных Visuals. | информационный аналитик | 20 |
| Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов | ноутбук, презентационное оборудования, мультимедийные средства, проектор, бумага, канцтовары. | информационный аналитик. | - |
| Поиск и отбор последующих заказов | база данных клиентов | директор ОАО, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами | - |
Министерство образования и науки Украины
Национальная академия природного и курортного строительства
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра экономики предприятия
Расчетно-графическая работа
по дисциплине:
«Управление проектами».
Выполнила:
ст. гр. ЭП-531
Мартиросова Р.
Проверила:
Мельникова Н.В.
Симферополь, 2010 г.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Симферополь: «Крымская академия природоохранного и курортного строительства»,2002.-с.
2. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Краткий курс лекций по дисциплине «Организация производства». - Симферополь: НАПКС, 2008- 95 с.
3. Ветрова Н.М., Рывкина О.Л., Хоришко А.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Стратегия предприятия» для студентов экономических специальностей всех форм обучения.- Симферополь: НАПКС, 2010г.- 46с.
Содержание.
Характеристика проекта
Дерево целей, задач, работ
Сетевая модель
Жизненный цикл проекта
Бюджет проекта
Структура потребляемых ресурсов